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扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)整改工作 以問題為導(dǎo)向推動管理效能全面提升

2月18日下午，資管集團(tuán)召開2025年第1次審計(jì)問題整改暨合規(guī)風(fēng)控體系建設(shè)工作會。會議由資管集團(tuán)黨總支書記、董事長陳倫軒主持，市投發(fā)集團(tuán)合規(guī)風(fēng)控部部長、各子公司主要負(fù)責(zé)人及整改責(zé)任主體相關(guān)人員出席會議。 

會上，陳倫軒指出全體職工要高度重視審計(jì)整改工作，提升思想認(rèn)識，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)要求，落實(shí)主體責(zé)任，增強(qiáng)政治自覺和行動自覺。一是提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。資管集團(tuán)要將審計(jì)整改作為落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、提升治理能力的重要抓手，成立由單位主要負(fù)責(zé)人掛帥的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，召開專題會議，研究制定整改方案，明確整改目標(biāo)、措施及時限。通過“清單化管理、銷號式推進(jìn)”機(jī)制，逐條分解問題，責(zé)任到人，確保整改工作不留死角。二是分類施策，確保整改到位。針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的出借資金、應(yīng)收賬款、資產(chǎn)管理等重點(diǎn)領(lǐng)域問題，堅(jiān)持“立行立改”與“長效治理”相結(jié)合。例如，針對“會計(jì)報表合并”問題，將不具有控制權(quán)的公司調(diào)整為不納入合并會計(jì)報表。同時，對財(cái)務(wù)從業(yè)人員加強(qiáng)培訓(xùn)、案例警示等方式，強(qiáng)化全員合規(guī)意識。三是舉一反三，強(qiáng)化合規(guī)風(fēng)控體系。為避免“屢審屢犯”，資管集團(tuán)以整改為契機(jī)，深化源頭治理。一方面，將審計(jì)結(jié)果納入合規(guī)風(fēng)控體系，強(qiáng)化監(jiān)督約束；另一方面，推動“審計(jì)+合規(guī)+風(fēng)控”協(xié)同聯(lián)動，進(jìn)一步完善風(fēng)險評估制度，建立報警報告機(jī)制，實(shí)行分類分級管理，加強(qiáng)合規(guī)培訓(xùn)教育。

推動審計(jì)整改工作不僅解決了具體問題，更推動了企業(yè)整體效能的提升。干部隊(duì)伍紀(jì)律意識和履職能力顯著增強(qiáng)。審計(jì)整改是“治已病、防未病”的關(guān)鍵一環(huán)。我們將加強(qiáng)鞏固合規(guī)風(fēng)控體系，持續(xù)深化整改成果，把“當(dāng)下改’與‘長久立”緊密結(jié)合，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。